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　　从国家政策来讲，企业财税合规是符合国家政策导向的。诸多改革的实施、税务系统的上线、政策文件的落地……无一不显示国家对税收法治化进程的推进。对千万企业来说，财税规范化必将成为所有企业发展必须加强的关键重点。

　　从企业涉税实务角度来说，不少中小企业里存在“两套账”、“票据不合规”、“工资分拆发放”、“虚列人数”等现象，产生的因素很多，老板不懂财务、抱有法不责众以及侥幸心理、想要减轻税收负担……，当企业长期存在财税不合规的问题时，不少企业反而会处于放任自流的状态，反正“虱子多了不痒，债多了不愁”。

　　而这些都是后期极易暴雷的点，一旦被稽查，企业的好日子也就到头了。也因此，财税合规是诸多企业普遍的痛点。

　　企业税务4大痛点

　　无票支出，企业利润虚高

　　公司利润虚高，本身没有这么高的利润，很多无票支出，没办法给企业做成本，导致企业所得税高。

　　无进项，增值税虚高

　　进货缺少进项，导致没办法抵扣增值税，增值税虚高，还有公转私这块，目前也是监管十分严格的，如果正常公转私的话，那么就得缴纳20%。

　　与税务政府缺少沟通

　　鉴于中国税收立法的现状，很多事项适用税收政策并不是十分的清晰，这就需要企业在筹划中和政府部门确认相关税收政策的具体适用，但是，需要提醒的是，企业在咨询相关事项前，应该对筹划的目标有明确认识，获取对筹划方案至关重要的信息，而非全盘告知自己的商业计划与安排，尤其《税收征管法（征求意见稿）》增加了“预约裁定制度”，企业征求税务机关“预约裁定”前，更应该做好准备。

　　对税收法规政策理解不专业

　　公司的一项经营活动是否纳税以及应纳税额大小是由税收法律、法规、规章和一系列的规范性文件决定的，实务中，企业纳税申报出现税务差异，也是基于税法规定进行纳税调整。因此，法律才是税收的根本属性，会计只是计量的工具。现实中，很多基于会计方法的税收筹划，改变的只是计量的方法和标准，并未“治本”。

　　企业税筹方式

　　让公司成为享受税收政策的主体

　　根据国家相关部门发布的相关政策显示，目前小微企业与个体工商户的税收政策占比是最多的，因此，新办的企业也可以考虑注册小微企业或个体户，而已注册的旧企业则可以通过变更的方式，将企业成为受益企业，从而减轻税收。

　　利用个体户进行税务筹划

　　有很多企业面临账面利润虚高，部分成本票据不足的问题。企业可以把这部分业务单独分流出来，在园区成立一个个体工商户来接业务，由于个体工商户本来账目不完善、成本票据不足，可以向税务机关申请核定征收。而且个体工商户的注册和注销都比较便利，可以大大缩短企业的时间成本。

　　业务分拆

　　有些公司由于业务众多，其利润超过了小规模的收入。这时候，企业可以通过注册子公司把业务分拆，设立子公司的话，从税收的角度来看都符合小型微利企业标准，可以享受小微企业税收优惠，且子公司具备独立法人资格，部分税收也是可以独立享受。

　　利用费用扣除标准的选择开展税务筹划

　　费用列支是应纳税所得额的递减因素。在税法允许的范围内，应尽可能地列支当期费用，减少应缴纳的所得税，合法递延纳税时间来获得税收利益。

　　企业所得税法允许税前扣除的费用划分为三类：一是允许据实全额扣除的项目，包括合理的工资薪金支出，企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，向金融机构借款的利息支出等。二是有比例限制部分扣除的项目，包括公益性捐赠支出、业务招待费、广告业务宣传费、工会经费等三项基金等，企业要控制这些支出的规模和比例，使其保持在可扣除范围之内，否则，将增加企业的税收负担。三是允许加计扣除的项目，包括企业的研究开发费用和企业安置残疾人员所支付的工资等。企业可以考虑适当增加该类支出的金额，以充分发挥其抵税的作用，减轻企业税收负担。

　　允许据实全部扣除的费用可以全部得到补偿，可使企业合理减少利润，企业应将这些费用列足用够。对于税法有比例限额的费用应尽量不要超过限额，限额以内的部分充分列支；超额的部分，税法不允许在税前扣除，要并入利润纳税。因此，要注意各项费用的节税点的控制。

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